Nota: Las secuencias que ya caducaron o que ya se terminó el rango que se autorizó deben archivarse previamente o en su defecto asegurarse de archivarla después de haber creado la nueva, esto tanto la autorización fiscal (CAI) como la secuencia fiscal.

Las secuencias Fiscales en Odoo se configura en dos partes:

1. Autorización Fiscal: En este configuramos por separado el CAI que estará relacionado a los documentos fiscales (recordemos que en muchas ocasiones un mismo CAI es utilizado para diferentes secuencias, por tipo de documento (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Guias de Remisión, etc).

Ruta: Módulo de Contabilidad / Configuración / Autorización Fiscal / Crear / Agregar los siguientes campos.

Código de Autorización: CAI otorgado por el SAR en el documento.

Tipo de Código de Régimen Fiscal: Se crea previa y únicamente para todos los documentos del SAR.

Compañía: Aparecerá por defecto en la que nos encontremos, en caso de tener acceso a multicompañías se deberá seleccionar la que corresponde al CAI registrado.

2. Secuencia Fiscal que representa los tipos de documentos a emitir autorizados por el SAR, como ser: Facturas, Notas de Crédito y Débito, Guias de Remisión, etc.

La ruta es la siguiente: Módulo de Contabilidad / Configuración / Número fiscal / agregar los siguientes campos:

Nombre: Indicar el nombre del documento y preferiblemente el periodo al que pertenece, esto debido a que cuando venza se tendrá que crear uno nuevo con periodo diferente y se hace más fácil que el usuario seleccione el rango correcto.

Código de Autorización: Debe Halar el CAI creado en la autorización fiscal, podrá estar relacionado a todos los documentos que el SAR le autorizo en ese mismo documento.

Compañía: Debe aparecer por defecto la compañía a la que pertenece el usuario.

Usuarios: Son los que tendrán acceso a dicha secuencia fiscal (si lo deja en blanco, el sistema determina que todos podrán seleccionarla.

Tipo de documento: Debe crearlo previamente, si ya existe puede utilizarlo, este se encuentra relacionado a la secuencia en particular en que se le asigna, en este caso; Notas de crédito.

Diario: Está conectado al tipo de documento y considera las cuentas que se utilizarán en la transacción, contablemente.

Prefijo: Valores del tipo de documento que no tendrán cambio en la secuenciación de los mismos (considerar los guiones).

De y hasta: Rango de la secuencia que ira cambiando en la emisión de los documentos (en este caso inicia de 1, pero puede variar según la necesidad).

Relleno: Hace un relleno de la cantidad de ceros que se agregaran despues del prefijo y antes del rango DE y HASTA.

*El resto de campos se llenarán automáticamente.